局規(guī)劃中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見云發(fā)??號云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要云南省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃臨滄市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要臨滄市十二五農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中共臨滄市委關(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定國家發(fā)改委建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)三扶貧效果論證臨滄市畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目建成后，除項(xiàng)目本身社會經(jīng)濟(jì)效益十分明顯之外，可輻射帶動瀾滄江流域南汀河流域戶農(nóng)戶發(fā)展咖啡畝。

按照公司執(zhí)行的保護(hù)價水平測算，項(xiàng)目穩(wěn)定。

第二章項(xiàng)目背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景國家重視云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，臨滄市委政府提出城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃年農(nóng)業(yè)部制定了特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃，把云南西南部列為咖啡發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，并多渠道投資支持云南省咖啡種植加工和科研能力建設(shè)。

年云南省制定的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃和年制定的生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中，把咖啡列為生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。

同時，西部大開發(fā)科技興農(nóng)退耕還林生態(tài)保護(hù)以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等系列國家宏觀政策也為咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了寬松的政策環(huán)境。

根據(jù)云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃臨滄市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要，到年，臨滄市咖啡種植面積要發(fā)展到萬畝左右，年產(chǎn)咖啡豆萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值億元以上。

中共臨滄市委關(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定指出，到年末，全市國內(nèi)生投產(chǎn)后每年農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入可達(dá)萬元以上，使項(xiàng)目區(qū)貧困群眾的年人均純收入增加元，決貧困人口人的增收問題咖啡屬多年生灌木，對保護(hù)生態(tài)環(huán)境減少水土流失有積極的作用咖啡種植是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可為農(nóng)村剩余勞動力長期穩(wěn)定地從事農(nóng)業(yè)提供保障，對緩解就業(yè)壓力加快當(dāng)?shù)爻掷m(xù)快速發(fā)展起到積極作用。

創(chuàng)新的開發(fā)和經(jīng)營管理模式，為發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)土地資源效益促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民長期穩(wěn)定增收提供可靠的機(jī)制。

四存在問題與建議項(xiàng)目區(qū)大雪山民族鄉(xiāng)是個集邊山少窮為體的欠發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對薄弱，發(fā)展水平低，文化教育落后，整體發(fā)展不平衡，是本項(xiàng)目實(shí)施工作中的主要問題。

因此，建議加強(qiáng)科技知識普及培訓(xùn)，切實(shí)提高咖啡種植農(nóng)民整體素質(zhì)同時項(xiàng)目規(guī)模較大，要把整體工作做好，必須得到各級黨委政府各有關(guān)部門給予的關(guān)注和支持財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前，萬元財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后，萬元八項(xiàng)目輻射帶動范圍及帶動能力本項(xiàng)目覆蓋大雪山鄉(xiāng)團(tuán)山勐旨曼來大平掌戶婆等村組農(nóng)戶戶農(nóng)業(yè)人口人配套咖啡初加工廠座可安排就業(yè)人。

同時，本項(xiàng)目實(shí)施后將有效輻射和帶動南汀河流域?yàn)憸娼饔虻目Х乳_發(fā)種植萬畝以上。

二可行性研究編制依據(jù)中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要年云南省農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要年中共中央國務(wù)院關(guān)于盡快解決農(nóng)村貧困人口溫飽問題的決定中發(fā)??號中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見國家扶貧開發(fā)有關(guān)方針政策農(nóng)業(yè)部特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見云發(fā)??號云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要云南省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃臨滄市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)，流動資金萬元。

總投資萬元中自籌資金萬元，申請科技扶貧綜合試點(diǎn)項(xiàng)目扶持資金萬元。

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位數(shù)量或金額備注建設(shè)規(guī)模畝加工能力噸主要生產(chǎn)設(shè)備臺套含環(huán)保消防設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)期年項(xiàng)目定員人年銷售收入達(dá)產(chǎn)后萬元年總成本費(fèi)用達(dá)產(chǎn)后萬元年平均利潤總額達(dá)產(chǎn)后萬元利息備付率平均年償債備付率平均年投資回收期稅前年投資回收期稅后年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前，萬元財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后，萬元八產(chǎn)總值年均增長以上。

實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入翻番以上，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入力爭達(dá)元左右，年均增長以上農(nóng)民人均純收入確保達(dá)元左右，力爭達(dá)元，年均增長以上。

加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)目錄第章總論項(xiàng)目提要投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益生態(tài)效益社會效益可行性研究報告編制依據(jù)綜合評價第二章背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)的必要性經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要拉動內(nèi)需的需要建設(shè)節(jié)約性社會的需要有利于盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，充分挖掘社會閑置資源第三章建設(shè)條件項(xiàng)目單位基本情況概況核準(zhǔn)通過，歸檔資料。

未經(jīng)允許，請勿外傳，財(cái)務(wù)狀況法人代表基本情況項(xiàng)目區(qū)概況建設(shè)地點(diǎn)選擇自然條件社會經(jīng)濟(jì)狀況本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析第四章市場分析與銷售方案市場分析貨源市場容量營售策略方案和模式市場風(fēng)險項(xiàng)目名稱臨滄市畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目二建設(shè)性質(zhì)新建三項(xiàng)目建設(shè)單位法人代表所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司法定代表人楊志奇四所有制形式有限責(zé)任公司五建設(shè)地點(diǎn)規(guī)模建設(shè)內(nèi)容及期限建設(shè)地點(diǎn)臨滄市永德縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模開發(fā)咖啡套種澳洲堅(jiān)果種植畝，配套建設(shè)咖啡初加工廠座。

建設(shè)內(nèi)容在南汀河流域的永德縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照土地流轉(zhuǎn)固定分紅抽簽管理按勞承包的經(jīng)營管理模式，貫徹以短養(yǎng)長以長促短的原則，遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)集中連片開發(fā)咖啡堅(jiān)果種植畝，覆蓋團(tuán)山勐旨曼來大平掌戶婆等村組農(nóng)戶戶農(nóng)業(yè)人口人。

投資萬元，配套建設(shè)咖啡初加工廠座，安排就業(yè)人。

建設(shè)期限兩年分析第五章項(xiàng)目建設(shè)方案建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項(xiàng)目規(guī)劃和布局建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建筑方案建筑物主體工程輔助工程其它工程節(jié)能減排措施實(shí)施進(jìn)度安排第六章環(huán)境影響評價環(huán)境影響環(huán)境保護(hù)與治理措施評價與審批第七章項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分勞動定員經(jīng)營管理措施工程管理財(cái)務(wù)管理經(jīng)營管理技術(shù)培訓(xùn)勞動安全衛(wèi)生與消防第八章投資估算與資金來源投資估算依據(jù)投資估算總投資建設(shè)投資流動資金資金來源自籌資金及來源銀行貸款及籌措資金使用和管理銀行貸款使用和管理其它第九章財(cái)務(wù)評價財(cái)務(wù)評價依據(jù)銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入銷售稅金及附加總成本及經(jīng)營成本估算項(xiàng)目總成本估算經(jīng)營成本估算財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析清償能力分析不確定性分析盈虧平衡分析敏感性分析財(cái)務(wù)評價結(jié)論第十章社會效益分析結(jié)論及建議社會效益分析結(jié)論建議第章總論項(xiàng)目提要中發(fā)??號中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見國家扶貧開發(fā)有關(guān)方針政策農(nóng)業(yè)部特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布劃綱用工程給排水供電新增用電量，新增變壓器總?cè)萘咳蹼娋C合布線等空調(diào)通風(fēng)獨(dú)立空調(diào)機(jī)地下層及設(shè)備間通風(fēng)消防及附屬工程供氧吸引系統(tǒng)等。

環(huán)保工程醫(yī)院污水處理站醫(yī)療污水處理能力。

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度根據(jù)總體重建規(guī)劃，本項(xiàng)目擬于年月底完成項(xiàng)立項(xiàng)報批初步設(shè)計(jì)可行性研究報告編制及審批工作年月底前完成項(xiàng)目招標(biāo)工作，具備開工條件年月下旬開始施工，年月建成并進(jìn)行竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目建設(shè)工期個月。

投資估算與資金籌措投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目投資總額為，萬元，全部為固定資產(chǎn)投資。

按工程性質(zhì)分工程建設(shè)費(fèi)用，萬元，占總投資的工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元，占總投資的預(yù)備費(fèi)萬元，占總投資的。

按工程結(jié)構(gòu)分建筑工程費(fèi)，萬元，占總投資設(shè)備購置費(fèi)萬元，占總投資安裝工程費(fèi)萬元，占總投資其它費(fèi)用萬元，占總投資。

資金籌措全額申請香港特別行政區(qū)政府援建資金，萬元項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表增量可以看出，本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動產(chǎn)生的增量凈現(xiàn)金流量較大，計(jì)算期內(nèi)的增量累計(jì)盈余資金為，萬元，說明本項(xiàng)目方案合理，實(shí)現(xiàn)自身資金平衡的可能性較大，不會依賴短期融資來維持運(yùn)營，可持續(xù)經(jīng)營能力和財(cái)務(wù)生存能力較強(qiáng)，表明項(xiàng)目能持續(xù)經(jīng)營。

主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)游四川盆地西緣。

地理坐標(biāo)介于北緯，東經(jīng)之間，古稱雅州。

北為阿壩藏族羌族自治州，西與南為甘孜藏族自治州和涼山彝族自治州，東面有成都眉山樂山市，市域呈南北較長，東西較狹的不規(guī)則圖形。

面積平方千米，人口萬。

市轄七縣區(qū)，包括區(qū)和蘆山石棉名山天全滎經(jīng)寶興漢源縣。

市政府駐區(qū)。

市交通以成雅高公速公路為主線，國道及省道穿越市境。

區(qū)為川藏路和川云西路會合的交點(diǎn)。

二郎山隧道的貫通，既增加了行車安全，又縮短了行駛里程，是道路交通工程中的個奇跡。

市具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢，是川藏川滇公路第章總論項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱與建設(shè)單位項(xiàng)目名稱市中醫(yī)院住院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位名稱市中醫(yī)醫(yī)院宗旨為人民健康提供護(hù)理與保健服務(wù)診療科目預(yù)防保健科內(nèi)科外科婦科專業(yè)婦女保健科口腔科急診醫(yī)學(xué)科麻醉科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科醫(yī)學(xué)影像科中醫(yī)科感染管理科等。

住所市區(qū)路號法定代表人經(jīng)費(fèi)來源定項(xiàng)補(bǔ)助開辦資金萬元登記號舉辦單位市區(qū)衛(wèi)生局聯(lián)系電話傳真工程概況根據(jù)市規(guī)劃和建設(shè)局選字第號建設(shè)項(xiàng)目選址意核準(zhǔn)通過，歸檔資料。

未經(jīng)允許，請勿外傳，見書市中醫(yī)院住院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目選址于市區(qū)縣前街號，建設(shè)規(guī)模為新建幢住院綜合樓，建筑面積地下層，地上，建筑總高。

建筑結(jié)構(gòu)為全框架，根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范年版，市設(shè)計(jì)基本地震動峰值加速度為，對應(yīng)抗震設(shè)防烈度為度，本項(xiàng)目醫(yī)院市中醫(yī)院住院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目用地的預(yù)審意見四川省興發(fā)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司市中醫(yī)醫(yī)院住院大樓房屋安全鑒定適修性評估報告市衛(wèi)生局雅市衛(wèi)辦號市衛(wèi)生局關(guān)于市中醫(yī)醫(yī)院增加床位編制數(shù)的批復(fù)市中醫(yī)醫(yī)院雅市中醫(yī)號關(guān)于對新建綜合大樓項(xiàng)目所報文件及其附件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明項(xiàng)目業(yè)主提供的其他相關(guān)資料。

編制范圍本可行性研究報告著重對項(xiàng)目建設(shè)的必要性醫(yī)療服務(wù)需求預(yù)測建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模方案設(shè)計(jì)環(huán)境保護(hù)等方面進(jìn)行研究，對項(xiàng)目總投資進(jìn)行估算，提出資金籌局規(guī)劃中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見云發(fā)??號云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要云南省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃臨滄市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要臨滄市十二五農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中共臨滄市委關(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定國家發(fā)改委建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)三扶貧效果論證臨滄市畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目建成后，除項(xiàng)目本身社會經(jīng)濟(jì)效益十分明顯之外，可輻射帶動瀾滄江流域南汀河流域戶農(nóng)戶發(fā)展咖啡畝。

按照公司執(zhí)行的保護(hù)價水平測算，項(xiàng)目穩(wěn)定。

第二章項(xiàng)目背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景國家重視云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，臨滄市委政府提出城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃年農(nóng)業(yè)部制定了特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃，把云南西南部列為咖啡發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，并多渠道投資支持云南省咖啡種植加工和科研能力建設(shè)。

年云南省制定的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃和年制定的生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中，把咖啡列為生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。

同時，西部大開發(fā)科技興農(nóng)退耕還林生態(tài)保護(hù)以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等系列國家宏觀政策也為咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了寬松的政策環(huán)境。

根據(jù)云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃臨滄市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要，到年，臨滄市咖啡種植面積要發(fā)展到萬畝左右，年產(chǎn)咖啡豆萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值億元以上。

中共臨滄市委關(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定指出，到年末，全市國內(nèi)生投產(chǎn)后每年農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入可達(dá)萬元以上，使項(xiàng)目區(qū)貧困群眾的年人均純收入增加元，決貧困人口人的增收問題咖啡屬多年生灌木，對保護(hù)生態(tài)環(huán)境減少水土流失有積極的作用咖啡種植是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可為農(nóng)村剩余勞動力長期穩(wěn)定地從事農(nóng)業(yè)提供保障，對緩解就業(yè)壓力加快當(dāng)?shù)爻掷m(xù)快速發(fā)展起到積極作用。

創(chuàng)新的開發(fā)和經(jīng)營管理模式，為發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)土地資源效益促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民長期穩(wěn)定增收提供可靠的機(jī)制。

四存在問題與建議項(xiàng)目區(qū)大雪山民族鄉(xiāng)是個集邊山少窮為體的欠發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對薄弱，發(fā)展水平低，文化教育落后，整體發(fā)展不平衡，是本項(xiàng)目實(shí)施工作中的主要問題。

因此，建議加強(qiáng)科技知識普及培訓(xùn)，切實(shí)提高咖啡種植農(nóng)民整體素質(zhì)同時項(xiàng)目規(guī)模較大，要把整體工作做好，必須得到各級黨委政府各有關(guān)部門給予的關(guān)注和支持財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前，萬元財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后，萬元八項(xiàng)目輻射帶動范圍及帶動能力本項(xiàng)目覆蓋大雪山鄉(xiāng)團(tuán)山勐旨曼來大平掌戶婆等村組農(nóng)戶戶農(nóng)業(yè)人口人配套咖啡初加工廠座可安排就業(yè)人。

同時，本項(xiàng)目實(shí)施后將有效輻射和帶動南汀河流域?yàn)憸娼饔虻目Х乳_發(fā)種植萬畝以上。

二可行性研究編制依據(jù)中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要年云南省農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要年中共中央國務(wù)院關(guān)于盡快解決農(nóng)村貧困人口溫飽問題的決定中發(fā)??號中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見國家扶貧開發(fā)有關(guān)方針政策農(nóng)業(yè)部特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見云發(fā)??號云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要云南省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃臨滄市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)